邯郸市文联2017年部门决算公开说明

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  邯郸市文学艺术界联合会

部门决算

(2017年度)

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 邯郸市文联概况
一、部门职责

二、部门机构设置  

第二部分 2017 年度邯郸市文联部门决算表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、部门财政拨款收入支出决算总表
五、部门一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、部门 三公经费及相关信息统计表

十、部门政府采购情况表
   
第三部分 2017 年度邯郸市文联部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明

二、部门收入决算情况说明

三、部门支出决算情况说明

四、部门财政拨款收入支出决算情况说明

五、部门一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、部门国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、部门 “三公”经费及相关信息统计情况说明

十、机关运行经费支出情况的说明

十一、部门绩效预算情况的说明

十二、部门国有资产信息及政府采购情况的说明

十三、其他需说明的事项

第四部分 名词解释

 

 

第一部分   邯郸市文联概况

 部门职责

     邯郸市文学艺术界联合会,简称邯郸市文联,是中共邯郸市委领导下的全市性文学艺术家协会、各县(市)区文联和各企业(产业)文联联合组成的群众团体,是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带,实行团体会员制。邯郸市文联成立于1978年,成立以来,在组织文艺创作、开展各种艺术活动、举办文艺评奖、促进文艺文化交流,增进文艺团体与文艺家之间的团结等方面做了大量工作,并取得了一定成绩。

     1、坚持“二为”方向和“双百”方针,贯彻落实党的文艺政策。为全市各文学艺术家协会、县(市)区文联及企业(产业)文联做好联络、协调、服务和指导工作,团结全市的文艺工作者,听取和反映文艺界的情况和意见。

     2、 组织召开市文联和全市性文学艺术家协会代表大会、市文联委员会、主席团会议以及组织如开全市文联系统的工作会议。

     3、 宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展我市的文学艺术事业,组织作家、艺术家深入生活,进行创作,弘扬主旋律,提倡多样化,创作优秀文艺作品。

     4、 组织文学艺术研讨和学术交流工作,坚持正确导向,发扬文艺民主,推动我市的文学艺术创作和文艺评论的健康发展,

     5、 办好文艺刊物,与有关部门共同组织相关的文学艺术活动的评奖工作,表彰奖励优秀文艺成果。

     6、 协同有关部门开展中外文艺界的国际文化交流,增进同港澳台地区文艺界的联系和交流,增进同兄弟省市间的交流和联系。

     7、 维护团体会员和文学艺术家知识产权等合法权益。

     8 承担市委、市政府及上级文联交办的有关事项。

    二、部门机构设置

根据部门决算编报要求,纳入市文联2017年部门决算编报范围的单位共4个:邯郸市文联,艺术创作部,文学创作部,《邯郸文学》编辑部。下属三个单位不再单独设立财务部门,经费由市文联机关统一管理。

市文联机关设2个职能部(室)。

  1. 办公室

负责机关及所属单位和全市文学艺术家协会工作的综合协调、督促和检查;承担市文联重要活动、会议的安排和组织;负责机关及所属单位的人事、计划财务、审计、文秘、机要和机关后勤服务等工作。负责离退休干部的服务管理工作。

  1. 组联部

负责与省文联、兄弟市文联和市内会员的联络、协调、服务工作;负责搜集和整理市内外的有关信息;负责组织文学艺术家深入生活、培养扶植我市文艺新人的工作;负责组织文艺研讨、学术交流活动;协调、组织对外文化交流工作;参与有关评奖活动。

第二部分   2017年度邯郸市文联部门决算报表(见附表)

一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、部门财政拨款收入支出决算总表
五、部门一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、部门 三公经费及相关信息统计表
十、部门政府采购情况表

 

 

第三部分  2017年度邯郸市文联部门决算情况说明

    一、部门收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入总计480万元,决算支出总计480万元。决算收入总计中,年初结转和结余20.7万元;决算支出总计中,年末结转和结余12.01万元。

与2016年决算相比,决算收支总计分别增加10.85万元,增长2.31%。原因是2017年度收入并支出了2016年调标款和目标绩效奖。

与2017年预算相比, 决算收支到比预算收支增加105.84万元,超支28.28%。原因是本年度调标后工资收入增加,支出的2016年调标款和目标绩效奖、精神文明奖和住房公积金等均未在2017年预算批复中体现。

    二、部门收入决算情况说明

2017年收入合计,即财政拨款收入合计459.29万元。明细如下:1、一般公共服务支出297.59万元。其中: 行政运行169.89万元,事业运行127.69万元。2、文化体育与传媒支出6.5万元。3、社会保障和就业支出133.24万元。4、住房保障支出21.96万元。与2016年决算相比,收入增加17.57万元,增长3.97%,原因是财政拨付了2016年的调标款及目标绩效奖。与2017年预算相比,收入增加85.13万,超支22.75%,原因是调标后工资收入增加,且2016年调标款和目标绩效奖、精神文明奖和住房公积金等均未在2017年预算批复中体现。

三、部门支出决算情况说明

    2017年支出合计,即基本支出合计467.99万元。明细如下:1、一般公共服务支出310.32万元,其中:行政运行179.42万元,事业运行130.89万。2、文化体育与传媒支出1.5万元。3、社会保障和就业支出133.58万元。4、住房保障支出22.58万元。与2016年决算相比,支出增加19.54万元,增长4.35%,与2017年预算相比,支出增加93.83万元,超支25.07%,原因是调标后工资增加,且本年度支出的2016年的调标款、增人补发工资及目标绩效奖、住房公积金等均未在2017年预算批复中体现。                                       

    四、部门财政拨款收入支出决算情况说明

2017年财政拨款收入决算总计480万元,财政拨款支出决算总计480万元。财政拨款收入总计中,年初结转和结余20.7万元;财政拨款支出总计中,年末结转和结余12.01万元。

与2016年决算相比,收支总计分别增加10.85万元,增长2.31%。原因是2017年度收入并支出了2016年调标款和目标绩效奖。

与2017年预算相比, 决算收支到比预算收支增加105.84万元,超支28.28%。原因是本年度调标后工资收入增加,支出的2016年调标款和目标绩效奖、精神文明奖和住房公积金等均未在2017年预算批复中体现。

五、部门一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收支决算与上年决算、年初预算对比情况

2017年财政拨款收入决算为459.29万元,支出决算为467.99万元,与2016年决算相比,分别增长了3.97%和4.35%,与2017年预算相比,分别超支了22.75%和25.07%,原因是调标后工资增加,且本年度支出的2016年的调标款、增人补发工资及目标绩效奖、住房公积金等均未在2017年预算批复中体现。本年度财政拨款支出均为基本支出。

(二)财政拨款收支决算结构

2017年收入合计459.29万元, 按功能分类主要用于以下几方面:1、一般公共服务支出297.59万元。2、文化体育与传媒支出6.5万元。3、社会保障和就业支出133.24万元。4、住房保障支出21.96万元。

2017年支出合计467.99万元,按功能分类主要用于以下几方面:1、一般公共服务支出310.32万元。2、文化体育与传媒支出1.5万元。3、社会保障和就业支出133.58万元。4、住房保障支出22.58万元。

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年支出合计460.99万元,其中人员经费合计402.69万元,公用经费合计58.29万元。支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出237.87万元,较2016年决算数增加64.43万元,增长37.14%,超出年初预算数69.83万元,占年初预算的41.55%,主要是发放2016年调标款、增人补发工资、目标绩效奖和精神文明奖。
  2. 商品和服务支出55.26万元,较2016年决算数减少0.27万元,基本持平,超出年初预算数7.72万元,占年初预算的16.23%,主要是2017年度按照相关规定发放通讯补助,未列入当年预算。
  3. 对个人和家庭的补助支出164.82万元,较2016年决算数减少51万元,降低23.63%,超出年初预算数14.07万元,占年初预算的9.3%,主要是2017年度下半年开始退休人员工资由社保发放,且支出中包含住房公积金,其未列入当年预算。
  4. 其他资本性支出3.03万元,较2016年决算数减少0.63万元,降低17.21%,超出年初预算数2.2万元,占年初预算的265.06%,主要是购买电脑及打印设备、办公家具等。

    七、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

    八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2017年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    九、部门 “三公”经费及相关信息统计情况说明

    2017年,在做好各项工作的前提下,节约各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年“三公”经费支出合计0.32万元,即公务用车运行维护费0.32万元, 公务接待费0元。一般公共用车1辆。与上年决算相比,“三公”经费减少支出3.52万元,与年初预算相比,节约支出2.14万元:公车运行费节约支出1.28万元,公务接待费节约0.86万元。原因是本部门严格执行公车运行制度和公务接待制度。

    2017年无使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组,也无参加其他单位的出国(境)团组,全年因公出国(境)累计零人次。

    2017年无使用公共预算财政拨款购置公务用车,年末使用公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

    2017年使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待零批次,零人次;外事接待零批次,零人次。

    十、机关运行经费支出情况的说明

    本部门机关运行经费支出58.29万元,即公用经费支出58.29万元。相比上年,降低了87%,主要是解释说明包含内容不同,2016年机关运行经费在解释说明里包含人员经费和公用经费。今年的公用经费较去年的公用经费相比节约支出0.9万元,原因是:严格控制了办公开支和购置费。严格执行中央有关会议费、培训费的文件要求,会议费支出0.47万元,培训费无支出,印刷费支出2.42万元,原因是当年举办喜迎十九大书画展,印刷相关作品集。  差旅费支出3.91万元,比2016年减少2.16万元, 原因是严格控制了差旅支出。

    十一、部门预算绩效管理工作开展情况的说明

    1、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,市文联以“部门职责--工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

  1. 预算项目绩效评价开展情况

按照预算绩效管理要求,市文联对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。市文联部门决算项目只有一项专业业务经费,涉及预算金额7万元,绩效自评覆盖率达到100%。

  1. 开展绩效评价发现的主要问题及对策

     通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步完善的措施:一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标的设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

    十二、部门国有资产信息及政府采购情况的说明

截止2017年末,本部门国有资产账面结余为66.43万元。包含公务用车一辆。其中当年通过政府定点采购2.02万元电脑、打印机等办公设备。

十三、其他需说明的事项

2017年度,本部门无政府性基金预算财政拨款收支业务;无国有资本经营预算财政拨款收支业务。

 

第四部分  名词解释

1、部门决算:行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    3、一般公共预算财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6三公经费:纳入省级财政预算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8年末结转和结余:本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

2018年11月15日 18:44
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